Рассчитать налог для ооо

Налог при упрощенной системе с объектом «доходы» рассчитывается просто — перемножением выручки и ставки (чаще всего она равна 6%). При этом налог УСН 6% уменьшается на страховые взносы, уплаченные в текущем периоде, на больничное пособие за первые три дня болезни и на некоторые другие суммы. Мы на примерах покажем, как правильно сделать все вычисления.

Плюсы использования «упрощенки» для ИП

Индивидуальный предприниматель может выбрать один из двух видов упрощенной системы налогообложения: УСН с объектом «доходы» или УСН с объектом «доходы минус расходы». При «упрощенке» с объектом «доходы» налог в общем случае равен выручке, умноженной на ставку 6% (затраты не учитываются). Если выбран объект «доходы минус расходы», налог в общем случае равен выручке, уменьшенной на затраты, и умноженной на ставку 15% (подробнее об этом читайте в статье «Упрощенная система налогообложения для ИП: чем она выгодна и как ей пользоваться»).

«Упрощенка» дает предпринимателю ряд преимуществ. Перечислим основные:

  1. Не нужно платить НДС. Как следствие, нет обязанности по выставлению счетов-фактур, а также ведению книги покупок и книги продаж.
  2. Отчитываться по УСН надо всего один раз в год (а при основной системе налогообложения необходимо ежеквартально сдавать декларации по НДС).
  3. При небольшой величине расходов (менее 60% от выручки) выгодно выбирать УСН с объектом «доходы». Это позволит существенно уменьшить сумму налога.
  4. Порядок расчета налога по УСН (объект «доходы»)

    Сначала нужно определить налоговую базу. В нее входят доходы от реализации, то есть выручка по основному виду деятельности, а также внереализационные доходы, например, от сдачи имущества в аренду. Доходы следует включать в базу в тот момент, когда деньги фактически поступили на расчетный счет или в кассу. Расчет базы идет нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря текущего года, затем начинается с нуля.

    Налоговую базу следует умножить на ставку, равную 6%.

    ВНИМАНИЕ. Для отдельных категорий налогоплательщиков власти региона вправе снизить ставку до 1%, а в особых случаях даже до нуля. Узнать, какая ставка действует в том или ином субъекте РФ, можно в своей инспекции.

    Как уменьшить налог при УСН 6%

    Из суммы налога можно вычесть:

  5. страховые взносы за сотрудников, а в случае ИП — еще и «за себя». Взносы разрешено вычитать, только если они перечислены в периоде, за который начислен налог УСН 6%. Предприниматели без работников могут уменьшить налог на взносы полностью, а ИП с работниками и организации — не более, чем наполовину;
  6. больничные за первые три дня болезни сотрудника;
  7. взносы за сотрудников по договорам ДМС;
  8. торговый сбор, если плательщик этого сбора зарегистрирован там же, где ведет торговую деятельность.
  9. Величину налога УСН 6% вычисляют по итогам года. В течение года необходимо делать авансовые платежи по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев. Авансовый платеж рассчитывают так же, как и сам налог. При перечислении учитывают предыдущие авансовые платежи, начисленные за этот год.

    Пример расчета налога по УСН (объект «доходы»)

    Индивидуальный предприниматель Иванов занимается торговлей стройматериалами. Он нанял двух работников. Оклад первого составляет 30 000 руб. в месяц, оклад второго — 50 000 руб. в месяц.

    Авансовый платеж за первый квартал

    В первом квартале 2020 года ИП Иванов перечислял взносы с зарплаты сотрудников: в январе — за декабрь 2018 года, в феврале — за январь, в марте — за февраль. Каждый раз сумма пенсионных и медицинских взносов, а также взносов на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляла 24 000 руб.((30 000 руб. + 50 000 руб.) ? 30%), сумма взносов «на травматизм» — 160 руб.((30 000 руб. + 50 000 руб.) ? 0,2%).

    В январе 2020 года Иванов перечислил взносы «за себя» за 2020 год: пенсионные — в размере 29 354 руб., медицинские — в размере 6 884 руб.

    Итого в первом квартале ИП Иванов заплатил страховые взносы на общую сумму 108 718 руб.(((24 000 руб. + 160 руб.) ? 3 мес.) + 29 354 руб. + 6 884 руб.).

    В первом квартале 2020 года Иванов получил выручку в размере 3 000 000 руб. Авансовый платеж по УСН 6% за первый квартал равен 180 000 руб. (3 000 000 руб. ? 6%).

    ИП Иванов вправе уменьшить авансовый платеж за первый квартал на сумму, не превышающую 90 000 руб.(180 000 руб. ? 50%). Иванов перевел в бюджет 90 000 руб., а оставшуюся часть взносов, равную 18 718 руб. (108 718 руб. – 90 000 руб.), он сможет учесть при расчете авансового платежа за второй квартал.

    Авансовый платеж за полугодие

    Во втором квартале 2020 года ИП Иванов перечислял взносы с зарплаты сотрудников: в апреле — за март, в мае — за апрель, в июне — за май. Каждый раз сумма пенсионных и медицинских взносов, а также взносов на соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляла 24 000 руб.((30 000 руб. + 50 000 руб.) ? 30%), сумма взносов «на травматизм» — 160 руб.((30 000 руб. + 50 000 руб.) ? 0,2%).

    Итого во втором квартале ИП Иванов заплатил страховые взносы на общую сумму 72 480 руб.((24 000 руб. + 160 руб.) ? 3 мес.).

    Во втором квартале 2020 года Иванов получил выручку в размере 2 500 000 руб. Авансовый платеж по УСН 6% за полугодие составляет 330 000 руб. ((3 000 000 руб. + 2 500 000 руб.) ? 6%). С учетом авансового платежа за первый квартал получается величина, равная 150 000 руб.(330 000 руб. – 180 000 руб.).

    Также Иванов вправе уменьшить авансовый платеж за полугодие на взносы, перечисленные во втором квартале, и на часть взносов, перечисленных, но не учтенных в первом квартале. При этом уменьшать авансовый платеж за полугодие можно на сумму, не превышающую 75 000 руб.(150 000 руб. ? 50%).

    Иванов перевел в бюджет 75 000 руб., а оставшуюся часть взносов, равную 16 198 руб.(18 718 руб. + 72 480 руб. – 75 000 руб.), он сможет учесть при расчете авансового платежа за девять месяцев.

    Калькулятор расчета УСН

    На нашем сайте вы можете бесплатно использовать калькулятор расчета УСН.

    Сроки уплаты налога и авансовых платежей

    Авансовые платежи необходимо перечислять не позднее 25 числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием и девятью месяцами (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Таким образом, даты перечисления авансовых платежей следующие:

  10. за первый квартал — не позднее 25 апреля;
  11. за полугодие — не позднее 25 июля;
  12. за девять месяцев — не позднее 25 октября.
  13. Налог УСН 6% по итогам года нужно перечислить: предпринимателям — не позднее 30 апреля следующего года, ООО — не позднее 31 марта следующего года.

    ВАЖНО. Если дата перечисления налога или авансового платежа приходится на выходной или праздник, то перевести деньги в бюджет можно в ближайший следующий за ним рабочий день. Это следует из пункта 7 статьи 6.1 НК РФ.

    Добавим, что при расчете налога УСН 6% предприниматели и организации обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Об этом говорится в статье 346.24 НК РФ. Форма книги и порядок ее заполнения утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135н.

    Обратите внимание: недавно зарегистрированные предприниматели (или их бухгалтеры) могут в течение года бесплатно пользоваться специальной бухгалтерской программой для ИП. Это веб-сервис «Контур.Эльба», который позволяет вести учет доходов и расходов, рассчитывать сумму фиксированных взносов и налоги при УСН и ЕНВД, готовить отчетность и сдавать ее через интернет. Бесплатно работать в программе могут те ИП, с даты регистрации которых в качестве предпринимателя до регистрации в «Контур.Эльбе» прошло менее трех месяцев.

    Как рассчитать налог на прибыль в 2020 году

    Налог на прибыль юридические лица платят с доходов, уменьшенных на величину расходов. Фирмы обязаны платить процент со своей прибыли в бюджет. Если только они не применяют специальные режимы: УСН, ЕНВД, ЕСХН. Или не ведут игорный бизнес. Специальное налогообложение освобождает юридических лиц от уплаты налога на прибыль. Разберемся, как считать налог на прибыль в 2020 году (пример расчета — для ООО, которые применяют общий налоговый режим).

    Кто платит налог на прибыль?

  14. иностранные компании, которые работают и зарабатывают в РФ или работают через российское представительство.
  15. ИП и организации на спецрежимах.
  16. Каковы ставки налога на прибыль?

    Прежде чем разбираться, как считается налог на прибыль, нужно выяснить его размер. Общая ставка равна 20% от прибыли. Из них в 2016 году 2% получал федеральный бюджет, 18% — региональный. Однако 28 декабря 2016 года вступил в силу приказ ФНС РФ N ММВ-7-3/[email protected] 19 октября 2016 г., который ввел новую форму декларации и изменил порядок распределения процентов между бюджетами. В 2020 году 3% пойдет в федеральную казну, 17% — в региональную. На местном уровне власти могут понизить налоговую ставку, но только в той части, которая пойдет в местный бюджет: 3% прибавляются сверху. Величина ставки в субъекте РФ не может быть ниже 13,5%. Вместе с выплатами, идущими в федеральный бюджет, теперь нижний порог равен 16,5% (13,5 + 3) — он увеличился по сравнению с 2016 годом.

  17. производят автомобили;
  18. В Санкт-Петербурге 13,5% с прибыли платят только резиденты особой экономической зоны, которые ведут деятельность на ее территории.

    В большинстве регионов ставка понижена хотя бы некоторым видам деятельности. налог на прибыль как считать

    Кроме основной существуют специальные ставки. Налог на прибыль по таким ставкам полностью направляется в федеральный бюджет.

  19. 13% — местные организации с дивидендов зарубежных и российских фирм, и с дивидендов от акций по депозитарным распискам;
  20. 15% — зарубежные организации с дивидендов российских фирм; и все владельцы с доходов по гос. и муниципальным ценным бумагам (ЦБ);
  21. 9% — с процентов по муниципальным ЦБ и др. доходам из пп 2 п 4 ст 284 НК РФ ;
  22. 0% ставка для учреждений медицины и образования, резидентов особых экономических зон (ЭЗ), участников региональных инвестиционных проектов, свободной ЭЗ в Крыму и Севастополе, резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
  23. Расчет налога на прибыль организаций: образец по формуле с таблицами

    С суммы 1 800 000 и нужно заплатить. Смотрите далее, как посчитать налог на прибыль на примере.

  24. в местный бюджет:
        • в федеральный:
        • На примере видно, что сумма для поступления в федеральный бюджет не меняется — 3% дохода в любом случае попадают туда.

          Авансовые платежи

          Налог на прибыль уплачивается авансовыми платежами каждый месяц или квартал, а затем по итогам года. Перечислять авансы поквартально в 2020 году имеют право те компании, чьи доходы от реализации не превысят 15 млн рублей в квартал на протяжении предыдущих 4 кварталов. Остальные юрлица платят авансы ежемесячно. Как рассчитать авансы по налогу на прибыль, мы рассказали в отдельной статье. Квартальные авансы рассчитывают из фактического дохода, а ежемесячные — из предполагаемого (на основании данных за предыдущий квартал).

          Что считается доходом?

          Доход — ваша выручка от основной деятельности (продаж, оказания услуг или выполнения работ) и от дополнительных источников (банковские проценты, сдача в аренду имущества). Доход при расчете налога на прибыль учитывается без НДС и акцизов, подтверждается: счетами, платежными поручениями, записями в книге доходов и расходов, регистрами учета.

          Расходы — подтвержденные и обоснованные траты компании. Они бывают связаны с производственной деятельностью:

        • зарплата сотрудников;
        • разница в курсе валют;
        • проценты по кредитам;
        • Бухгалтеры внимательно относятся к бумагам, которые подтверждают расходы по налогу на прибыль, поскольку уменьшить доход на затраты можно только при соблюдении условий:

        При этом существует перечень затрат, которые при уменьшении базы учитывать нельзя.

        Вычитаются из величины дохода:

      • траты на рекламу (с ограничением — списываются только в размере 1% выручки от продаж);
      • траты на страхование;
      • траты на исследования (для усовершенствования продукции);
      • траты на учебу и подготовку персонала;
      • траты на покупку баз данных и компьютерных программ.
      • Список затрат, которые не уменьшают доход, приведен в статье 270 НК РФ . Это:

      • отчисления в резерв ценных бумаг;
      • платежи за превышение уровня выбросов в окружающую среду;
      • пени и штрафы;
      • плата за услуги нотариусов свыше тарифа;
      • предоплата за товар или услугу;
      • погашение кредитов на жилье сотрудников;
      • добровольные членские взносы в общественные фонды;
      • суммы переоценки ЦБ при отрицательной разнице;
      • оплата проезда сотрудников на работу и домой, если она не предусмотрена производственными особенностями и договором;
      • пенсионные надбавки;
      • путевки на лечение и отдых сотрудников;
      • платы за товары личного потребления, покупаемые для работников;
      • Момент признания доходов и расходов

        Момент признания — период времени, в котором отражается доход или затрата в учете по налогу на прибыль. Таких моментов два. Зависят они от способа признания доходов и расходов:

      • кассовый метод;
      • метод начисления.
      • Компания выбирает один из методов, и до 31 декабря (не дожидаясь начала следующего налогового периода) сообщает территориальному органу ФНС России о своем выборе.

      • доходы учитывают в момент возникновения (по договорам или платежным поручениям), а не при непосредственной оплате;
      • расходы учитывают в момент возникновения, а не при списании средств со счетов;
      • при уплате налога суммы учитываются по задокументированным датам, даже если оплата по факту произошла позже.
      • ООО «Колибри» выставили счет на оплату аренды офиса в марте, но оплата произошла только в июне. При кассовом методе бухгалтер ООО «Колибри» отражает расходы на аренду офиса в июне — по факту перевода денег. В налоговом учете этот расход списывается во 2-м квартале. При методе начисления бухгалтер ООО «Колибри» учитывает расход на аренду в марте, тогда, когда фирма должна была ее оплатить. В налоговом учете этот расход отражается в первом квартале.

      • использовать его запрещено банкам;
      • фирмы признают доходы и расходы по факту, только если выручка не превышает 1 млн. руб. за каждый из последних четырех кварталов;
      • если при применении метода лимит превышен, то фирма обязана перейти к методу начисления с начала текущего года.
      • Какова налоговая база, если фирма понесла убыток?

        • нормативные документы
        • формы и образцы их заполнения
        • ООО получило кредит в банке на 500 000 рублей;
        • продало игрушки на 1 200 000 рублей с учетом НДС;
        • использовало сырья для производства на 350 000 рублей;
        • выплатило зарплату рабочим в сумме 250 000 рублей;
        • заплатило проценты по кредиту в размере 25 000 рублей;
        • хочет учесть прошлогодний убыток в размере 120 000 рублей.
        • Расходы ООО «Колибри» в 2020 году:

          Так как доход считается без учета НДС, то он составит 1 000 000 рублей при ставке НДС 20%. А 200 000 рублей — сумма НДС, которую ООО перечислит государству. Суммы по кредитам налогом на прибыль не облагаются, они просто не включаются в налоговую базу согласно пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ . Поэтому 500 000 рублей кредита не считаются доходом.

          Тогда прибыль ООО «Колибри» в 2020 году:

          Налог к уплате считают по формуле:

          Используя простые формулы, мы показали, как посчитать налог на прибыль: пример ООО «Колибри» используем далее, чтобы показать расчеты на онлайн-калькуляторе.

          Начинающему бизнесмену калькулятор поможет решить, какую схему налогообложения выгоднее использовать. Использование онлайн-калькулятора избавит бухгалтеров и руководителей от трудностей при подсчете денежной суммы к уплате. Внесите данные в строки и наблюдайте результат на экране.

          Как рассчитать налог на прибыль для организаций в 2020 на калькуляторе

          В поле «Доходы» впишите сумму, заработанную за год.

          В поле «Расходы» впишите сумму всех затрат вместе с НДС.

        • размер налога;
        • Как рассчитать налог на прибыль в 2020 году автоматически и не только, подскажет сервис для предпринимателей «1С:БизнесСтарт».

          Как рассчитать налог на прибыль организации. Популярные вопросы и пошаговая инструкция

          Что это за налог и какие суммы им облагаются?

        • российские юрлица на общей системе налогообложения;
        • В Москве по ставке 13,5% платят отдельные категории налогоплательщиков, которые:

        • используют труд инвалидов;
        • работают в особой экономической зоне;
        • являются резидентами технополисов и индустриальных парков.
        • Они используются для предприятий при наличии определенного статуса или для особых видов дохода:

        • 20% платят иностранные фирмы без российского представительства, добытчики углеводородного сырья и контролируемые иностранные компании;
        • 10% — зарубежные фирмы без представительства в РФ с доходов от сдачи в аренду транспорта и в при международных перевозках;
        • Ваша прибыль: 4 500 000 – 2 700 000 = 1 800 000 рублей.

          Доходы 4 500 000 рублей
          Расходы 2 700 000 рублей
          Прибыль 1 800 000 рублей

          Если региональная ставка в вашей местности основная и равна 18%, то по итогам года вы заплатите:

        • в федеральный бюджет:
        • Если в регионе применяется пониженная ставка в 13,5%, то расчет такой:

          Расходы и доходы

          Что считается расходами?

        • стоимость сырья и оборудования;
        • амортизация;
        • Но бывают и не связаны с производством:

        • судебные издержки;
        • и т.д.
        • Какие расходы вычитаются из доходов?

        • траты необходимо обосновать — доказать экономическую целесообразность;
        • первичные документы (книгу учета доходов и расходов, налоговые регистры) нужно верно оформить.
        • коммерческие, транспортные, производственные издержки (сырье; зарплата; амортизация; аренда; услуги сторонних юристов; представительские расходы);
        • проценты по долгам;
        • Какие расходы нельзя вычесть?

        • вознаграждения для членов совета директоров;
        • взносы в уставный капитал;
        • убытки, связанные с хозяйственной деятельностью в коммунально-жилищной и социально-культурной сферах;
        • деньги и имущество, переданные в расчет по кредитам и займам;
        • стоимость имущества, которое отдано безвозмездно, расходы на передачу;
        • оплата отпусков, которые не предусмотрены законом, но прописаны в договоре с работником;
        • оплата спортивных и культурных мероприятий;
        • стоимость подписки на газеты, журналы и прочую литературу, не относящуюся к производству;
        • оплата питания работников, если это не предусмотрено законом или коллективным договором.
        • Фирмы при применении методов принимают к учету суммы в разные моменты времени. Разберемся в нюансах.

          Кассовый метод предполагает, что:

        • доходы учитывают в момент поступления в кассу или на расчетный счет фирмы, не раньше;
        • расходы учитывают в момент списания со счета или оплаты из кассы, не раньше;
        • при уплате налога суммы учитываются по датам поступления или списания.
        • Метод начисления вправе использовать все предприятия. А вот применение кассового метода ограничено:

          Прибыль организации по правилам налогового учета не бывает отрицательной. Даже если по итогам года образовался убыток, налоговая база признается равной нулю. Налог в этом случае тоже нулевой. Регистры налогового учета должны подтверждать правильность расчета налоговой базы. Декларацию подавать обязательно, даже если сумма равна нулю.

        • рекомендации и помощь в решении вопросов
        • Расчет налога на прибыль

          Рассмотрим пример расчета налога на прибыль для чайников, чтобы понять, как рассчитывается налог.

          ООО «Колибри» производит и продает мягкие игрушки. Посчитаем налог на прибыль, который фирма заплатит за 2020 г., если:

        • страховые взносы составили 40 000 рублей;
        • провело амортизацию на сумму 30 000 рублей;
        • Это доход минус расходы и минус убыток прошлого года.

          идут в бюджет РФ;

          идут в бюджет региона.

          Также можно автоматически рассчитать налоги в удобном приложении 1С:БизнесСтарт, вам не надо следить за изменением ставок, сервис обновляется автоматически, с учетом последних изменения законодательства. Программа предупредит о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов, подскажет, что и как нужно сделать.

          Зачем нужен калькулятор?

          Для упрощения расчетов вы можете воспользоваться калькулятором, размещенным на сайте ppt.ru.

          Сначала выберите размер налога на прибыль (в процентах).

        • общую сумму прибыли без НДС;
        • общую сумму убытка без НДС;
        • НДС к уплате;
        • прибыль, оставшуюся на развития бизнеса.
        • Налоговый калькулятор УСН — налоги при упрощенной системе налогообложения в 2020 году

          Хотите проверить своего бухгалтера — правильно ли он считает налоги? Ваше предприятие работает «на упрощенке», Вы самостоятельно составляете отчетность, и хотите убедиться, верно ли заполнили налоговую декларацию? Или, может быть, Вы только собираетесь начать свой бизнес и хотите узнать, какие налоги придется платить, и принесет ли прибыль задуманное дело?

          Ответы на все эти вопросы Вам даст наш налоговый калькулятор.

          С его помощью Вы сможете рассчитать:
          — налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (налог УСН);
          — минимальный налог, уплачиваемый при объекте налогообложения «доходы минус расходы», когда расходы превышают сумму в 1% от дохода;
          — страховые взносы, уплачиваемые в Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального страхования (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС);
          — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удерживаемый из заработной платы работников;
          — заработную плату, выплачиваемую работникам «на руки» после вычета НДФЛ;
          — чистую прибыль или убыток предприятия.

          Последний показатель — прибыль (убыток) — является важнейшим для юридического лица или индивидуального предпринимателя, т.к. отвечает на главный вопрос — выгодно ли ему заниматься данным бизнесом? Таким образом, наш калькулятор умеет не только считать налоги, но и позволяет проверять финансовые показатели бизнес-планов. Очевидно, что если исходные данные, взятые из бизнес-плана, при расчете на калькуляторе дадут убыток, это серьезный повод задуматься, стоит ли начинать подобный бизнес в реальности.

          Прибыль (убыток) калькулятор рассчитывает как разность между доходом и расходами, заработной платой, страховыми взносами и налогом УСН. Иными словами, чистая прибыль — это денежные средства, остающиеся в распоряжении предпринимателя или юридического лица после уплаты всех налогов и оплаты других затрат, связанных в ведением бизнеса.

          Алгоритмы, заложенные в основу работы налогового калькулятора, полностью учитывают последние изменения законодательства и все его положения, действующие в 2020 году.
          Подробнее о базовых параметрах, на основании которых производятся расчеты, Вы можете узнать ниже.

          Работа с калькулятором налогов УСН чрезвычайно проста:
          1. Отметьте необходимые опции.
          2. Введите финансовые показатели.
          3. Нажмите кнопку «Выполнить расчет» (внизу).

          Информация о налогах. Базовые параметры и допущения, используемые в работе налогового калькулятора.

          Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (налог УСН):
          объект налогообложения «доходы» — ставка 6 %;
          объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» («доходы минус расходы») — ставка от 5 до 15 % (устанавливается региональным законодательством; например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ставка составляет 7%).
          Объект налогообложения налогоплательщик выбирает самостоятельно.

          Минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (минимальный налог УСН):
          Уплачивается при объекте налогообложения «доходы минус расходы» вместо «обычного» налога в случае, если сумма «обычного» налога оказывается меньше одного процента дохода налогоплательщика.
          Минимальный налог составляет 1 % от дохода.

          Калькулятор учитывает все возможные варианты применения УСН, и рассчитывает «упрощенный» налог в строгом соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ «Упрощенная система налогообложения», а страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обазательного медицинского страхования — с соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ «Страховые взносы в Российской Федерации».

          Обращаем Ваше внимание: при объекте налогообложения «доходы минус расходы» сумму расходов необходимо вводить в соответствующее поле калькулятора без включения в нее сумм начисленной заработной платы и суммы страховых взносов. Зарплата работников вводится в отдельное поле, а страховые взносы калькулятор рассчитает сам.
          Перечень расходов, которые возможно учесть при расчете налоговой базы объекта налогообложения «доходы минус расходы», также приведен в главе 26.2 НК РФ.

          Для отдельных категорий плательщиков страховых взносов законодательством установлены пониженные тарифы (например, для сельскохозяйственных товаропроизводителей, для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и ряда других). Калькулятор не учитывает возможность применения подобных льгот и рассчитывает страховые взносы по тарифам, установленных названным законом для «обычных» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нельготных категорий.
          Также калькулятор не учитывает предельную величину базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд. При превышении размера годовой заработной платы отдельных работников этой предельной величины страховые взносы для данных работников рассчитываются от суммы превышения по пониженным ставкам, определяемым законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

          Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13%, удерживается работодателем из начисленной работнику заработной платы и перечисляется в бюджет (пример: зарплата работника — 20000 руб., НДФЛ — 2600 руб., на руки работник получит 20000 — 2600 = 17400 руб.).
          Калькулятор рассчитывает НДФЛ и «чистую» заработную плату в соответствии с вышеприведенным примером, исходя из того, что работники не имеют льгот и права на налоговые вычеты, установленные налоговым законодательством для отдельных категорий граждан (например, для имеющих детей).
          Для более точного расчета НДФЛ необходимо руководствоваться положениями главы 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц».

          Как рассчитать налоги ООО, чтобы не было мучительно больно

          Как вы думаете, когда новому ООО потребуется бухгалтер? Почему-то некоторые собственники только что созданных компаний относятся к предложениям бухгалтерских услуг, как к откровенному спаму. Дескать, ещё ни доходов, ни деятельности, зачем мне сейчас бухгалтер? Тем более, поначалу владелец бизнеса может возложить обязанности по учёту на самого себя, ну а дальше видно будет.

          Но мы сейчас не про варианты бухобслуживания, а про налоговые режимы в России. В принципе, в азах налогообложения можно разобраться самостоятельно, главное – сделать это вовремя, ещё до регистрации ООО. Почему? А чтобы не платить налоги в десятки раз больше, чем могли бы, причём, совершенно легальными способами.

          Системы налогообложения для организаций в России

          Какие налоговые режимы доступны для организаций в России? Всего четыре – общая или основная система налогообложения (ОСНО) и три льготные или специальные (УСН, ЕНВД, ЕСХН). Учитывая, что упрощённая система имеет два разных объекта налогообложения, вариантов выбора будет пять.

          Чтобы перейти на один из льготных режимов налогообложения, необходимо:

        • выполнять ограничения и требования, установленные Налоговым кодексом;
        • своевременно подать уведомление о выборе режима (30 дней с даты регистрации ООО для УСН и ЕСХН и 5 дней с начала ведения деятельности на ЕНВД).
        • Большинство стартапов изначально выполняют условия работы на УСН и ЕНВД (подробнее смотрите статьи 346.12 и 346.26 НК РФ), поэтому шанс работать на минимальной налоговой нагрузке есть почти у всех.

          С уведомительным порядком перехода сложнее. Если вы упустили срок подачи заявления на спецрежим, то снова такое право у вас появится со следующего года. А пока придётся работать на общей системе (ОСНО), в отношении которой вполне справедливо назвать налоговую нагрузку организации налоговым бременем.

          В некоторых случаях ОСНО выбирают намеренно, потому что крупные контрагенты, работающие на этом режиме, не хотят терять возможность вычета по входящему НДС. В любом случае целесообразность этого режима надо оценивать не только с учетом круга партнеров, но и выгоды для себя.

          Как рассчитать налоговую нагрузку

          Чтобы не быть голословными, покажем на реальных цифрах, что вы теряете, если вовремя не рассчитаете налоги для вашего бизнеса.

          Учитывайте только, что на это примере нельзя делать однозначный вывод о том, что самый выгодный режим – это ЕНВД. В другом регионе или при выборе другого вида деятельности, при других расходах и доходах самой выгодной может оказаться упрощёнка. Опять же, надо ещё правильно выбрать между УСН Доходы и УСН Доходы минус расходы.

          Пример расчёта

          ООО «Кутюрье» зарегистрировано в г. Липецк, вид деятельности — ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи.

          В штате 6 работников (2 смены по 3 мастера), которые заняты пошивом и ремонтом одежды, бухгалтер приходящий, работает по договору оказания услуг, как ИП, то есть, взносы за него платить не надо. Сам собственник в штат не принят, потому что является единственным учредителем и управляет бизнесом на основании приказа о возложении полномочий.

          Предполагаемые данные таковы:

        • Доход от оказания услуг – 800 000 рублей в месяц;
        • Текущие расходы (зарплата работников, взносы за них, содержание помещения, расходные материалы, реклама, связь и др.) – 300 000 рублей в месяц, из них взносы за работников – 40 000 рублей.

Надо рассчитать суммы налогов к уплате на разных режимах и выбрать самый выгодный.

ЕНВД

Вменённый налог рассчитывают по формуле ФП * БД * К1 * К2 * 15%, где:

  • ФП – физический показатель – им может быть численность работников, единиц транспорта, площадь торгового зала и др.;
  • БД – базовая доходность в месяц на единицу физического показателя в рублях;
  • К1 – коэффициент-дефлятор — ежегодно устанавливается Минэкономразвития РФ. В 2017 г. К1 равен 1,798;
  • К2 – это корректирующий коэффициент – устанавливают местные органы, варьируется от 0, 005 до 1.
  • Для ателье физическим показателем является численность работников, в нашем случае 6. Базовая доходность указана в статье 346.29 НК РФ, для бытовых услуг составляет 7500 рублей в месяц. Коэффициент К2 утвержден сессией Липецкого горсовета, для этого вида деятельности он равен 0,27.

    Подставим значения в формулу БД * ФП * К1 * К2 = (7 500 * 6 * 1,798 * 0,27) = 21 846 рублей вменённого дохода в месяц. Умножим на 15%, получим сумму налога в месяц 3 277 рублей или 9 831 рубль в квартал. Рассчитанный налог можно ещё снизить на сумму уплаченных за работников взносов, но не более, чем на 50%, т.е. в бюджет надо заплатить 9 831/2 = 4 916 рубля в квартал. В год, соответственно, это будет сумма 19 664 рубля.

    УСН Доходы

    Стандартная налоговая ставка 6% снижена в Липецкой области до 5%, но только для некоторых направлений бизнеса (производство, социальные услуги, дошкольное образование, деятельность в области спорта). То есть, для ателье ставка остаётся равной 6%.

    На этом режиме налогооблагаемой базой являются все полученные доходы. Считаем налог за год: 800 000 * 12 месяцев * 6% = 576 000 рублей. Эту сумму также можно уменьшить за счёт уплаченных страховых взносов, но не более, чем на половину. Несмотря на то, что за год взносов будет уплачено 480 000 рублей, в бюджет надо перечислить не менее 50% рассчитанного налога, т.е. 576 000/2 = 288 000 рублей.

    УСН Доходы минус расходы

    А вот для этого варианта налогообложения в Липецкой области для всех видов деятельности установлена ставка в 5% против обычной 15%. Подсчитаем, сколько придётся платить в этом случае: (800 000 – 300 000) * 12 месяцев * 5% = 300 000 рублей. Уменьшить рассчитанную сумму на уплаченные взносы нельзя, они просто учитываются в общих расходах.

    ОСНО

    Остаётся рассчитать налоги на общей системе, на которой компания окажется автоматически, если не подаст вовремя уведомление о переходе или не будет соответствовать одному из установленных требований. Например, для только что созданных ООО препятствием для перехода на УСН и ЕНВД станет наличие участника-организации с долей более 25%.

    В Липецке по налогу на прибыль действует льготная налоговая ставка в 13,5%, но бытовые услуги под неё не подпадают, а облагаются по ставке 20%. Нет льгот и по НДС, поэтому ставка здесь составит 18%.

    Чтобы подсчитать налоговую базу на прибыль, надо из выручки извлечь НДС. Годовой доход от оказания услуг ателье составит 800 000 * 12 месяцев = 9 600 000 рублей, из них НДС 1 464 406,78. Из выручки без НДС (8 135 593) вычтем расходы за год (300 000 * 12 = 3 600 000) = 4 535 593 * 20% = 907 119 рублей налога на прибыль. Суммируем оба налога, получим 1 555 126 рублей.

    НДС можно уменьшить за счет вычета при покупке расходных материалов, но в данном случае это совсем незначительная сумма. Кроме того, от уплаты НДС можно было бы освободиться, если доход от реализации товаров и услуг составлял бы меньше 2 млн рублей за квартал, однако, это не наш случай.

    Итого, мы имеем для нашего ателье:

    То есть, только по причине того, что перед регистрацией ООО не был произведён предварительный расчёт налогов на разных режимах, максимальная разница платежей в бюджет составила 1 555 126/19 664 = 79 раз!

    Кстати, эта разница может быть ещё больше. Например, количество работников в ателье – 10 человек, при этом выручка в месяц составила 1 200 000, а расходы увеличились только на 150 000 рублей. В этом случае налог на ЕНВД составит 32 768 рублей, на ОСНО – 3 557 288, а разница – 108 раз.

    Такая большая разница в налоговых платежах на разных режимах характерна в основном для услуг. При расчётах для розничной торговли, где налог на ЕНВД взимают с площади торгового зала, разница с ОСНО может быть не такой впечатляющей, но она есть всегда.

    Итого, перед выбором системы налогообложения необходимо:

  • Разобраться, под какие налоговые режимы вписывается ваше направление бизнеса. Так, производством или оптовой торговлей нельзя заниматься на ЕНВД. Упрощёнка запрещена для страхования, ломбардов, микрофинансовых организаций, добычи ископаемых, кроме общераспространённых.
  • Убедиться, что вы соблюдаете другие ограничения по режимам, не связанные с видом деятельности (наличие филиалов, доля участника-юридического лица и др.)
  • Узнать, какие налоговые ставки по спецрежимам действуют в разных регионах. Часто ставки существенно отличаются в двух соседних городах. А коэффициент К2 для ЕНВД по одному и тому же виду деятельности может быть разным не только в разных населённых пунктах, но и на улицах одного города. Вся необходимая информация о региональном законодательстве есть на сайте ФНС, а можно сразу обратиться в инспекцию по месту предполагаемой деятельности.
  • Сделать предварительный расчёт налогов на разных режимах. Возможно, в результате, вы откроете ООО не в том городе, где планировали.
  • Если у вас будет несколько разных направлений бизнеса, в некоторых случаях выгоднее совмещать УСН и ЕНВД и вести раздельный учёт.
  • Остается только своевременно подать уведомление о переходе:

  • Уведомление на УСН – сразу с документами на регистрацию ООО или в течение 30 дней после постановки на налоговый учёт.
  • Заявление на ЕНВД – в течение пяти дней с начала реальной деятельности.
  • Возможно, что вам будут полезны наши бесплатные фичи:

    Какие налоги платит ООО

    Самой трудоемкой в плане ведения учета и расчета налогов можно считать общую систему налогообложения. На спецрежимах налогов значительно меньше. В данной статье рассмотрим, какие налоги платит ООО при ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН.

    В России существует несколько систем налогообложения. В зависимости от применяемой системы ООО и платит налоги. Самой трудоемкой в плане ведения учета и расчета налогов можно считать общую систему налогообложения. На спецрежимах налогов значительно меньше. В данной статье рассмотрим, какие налоги платит ООО при ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН.

    ООО на ОСНО

    На общей системе налогообложения компании обязательно работают с НДС. То есть с любой своей продажи начисляют налог на добавленную стоимость. Если ООО приобретает товары или услуги с НДС, сумму налога можно взять к вычету. ООО на ОСНО выгоднее работать с фирмами, которые облагают свою продукцию НДС.

    НДС — квартальный налог. Заплатить его нужно до 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом. С 2020 года НДС составляет 20 %.

    Существенную долю среди налогов занимает налог на прибыль ООО. Ставка налога равна 20 %. Платится налог раз в три месяца до 28-го числа месяца, идущего после отчетного периода.

    Если у ООО есть недвижимое имущество, нужно платить налог на него. Ставка зависит от региона, но чаще всего она равна 2,2 %.

    Аналогичная ситуация с налогом на землю, его нужно платить при наличии соответствующего объекта у ООО.

    Если в ООО есть транспорт, придется платить транспортный налог.

    Компании на ОСНО платят в ФНС НДФЛ с доходов работников. Также, выплачивая работникам доход, с него нужно начислить и заплатить взносы. Все взносы, кроме взносов на травматизм, с 2017 года платятся в ФНС. Взносы на травматизм нужно перечислять в ФСС.

    3 месяца сдавайте отчетность ООО через Контур.Экстерн бесплатно

    ООО на УСН

    Упрощенцы освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС. Однако НДС придется заплатить, если ООО на УСН выделит налог в документах на продажу. Заплатить НДС придется при импорте товаров, при осуществлении операций по договору о совместной деятельности или договору доверительного управления имуществом на территории РФ.

    Налог на землю и транспорт ООО на УСН платит в общем порядке при наличии объектов.

    НДФЛ и взносы также перечисляются с доходов работников ООО. Налоги следует платить вовремя, чтобы избежать штрафов и пеней.

    Основной налог упрощенцев — налог по УСН. Здесь может быть два варианта:

  • налог с доходов в размере 6 %;
  • налог с разницы между доходами и расходами в размере 15 %.
  • Вариант уплаты налога ООО выбирает при регистрации фирмы.

    ООО на ЕНВД

    Основной налог, который платит ООО на данной системе, — единый налог на вмененный доход. По сути он заменяет собой налог на прибыль.

    ЕНВД можно применять ООО, оказывающим определенные виды услуг. Ставка налога равна 15 %. Налог платится независимо от дохода ООО в отчетном периоде. На сумму налога влияют физические показатели (площадь, количество транспортных средств и т.д.) и специальные коэффициенты.

    В общем случае НДС ООО на вмененке не платят. НДС придется заплатить, если ООО выделит налог в документах на продажу. Заплатить НДС придется при импорте товаров, при работе по договору о совместной деятельности или договору доверительного управления имуществом на территории РФ.

    Налог на имущество нужно платить только с кадастровой стоимости объектов.

    НДФЛ и взносы также перечисляются с доходов работников, как и при любом другом режиме.

    ООО на ЕСХН

    Единый сельскохозяйственный налог платят организации, занимающиеся соответствующей деятельностью.

    Ставка налога равна 6 %. Налог считается с разницы между доходами и расходами.

    Налог платится по итогам года до 31 марта. Также по окончании полугодия ООО на ЕНВД следует перечислить авансовый платеж до 25 июля.

    В общем случае НДС ООО на ЕСХН не платят. Заплатить НДС придется при ввозе заграничных товаров, при работе по договору о совместной деятельности или договору доверительного управления имуществом на территории РФ.

    Налог на землю и транспорт ООО на ЕНВД платит в общем порядке при наличии объектов.

    Расчёт платежей для налога УСН 6% в 2020 году. Инструкция для ИП на упрощенке.

    Ближайшие отчетные даты ООО и ИП на УСН

    Подать декларацию по УСН и заплатить налог за 2020 год

  • Главная
  • Помощь и доп. информация
  • УСН
  • Доходы (6%)
  • Налог
  • Расчёт платежей для налога УСН 6% в 2020 году. Инструкция для ИП на упрощенке.
  • Автоматизация бухучета
  • Электронная отчетность
  • Снижение налогов
  • Шаблоны бланков
  • Консультации бухгалтеров
  • Специалисты из вашей отрасли
  • Онлайн-сервис для контроля
  • Персональная команда +
    бизнес-ассистент
  • Проверка контрагентов
  • Защита интересов в суде
  • Рассчитать налог на упрощенной системе по ставке 6% несложно, достаточно знать несколько правил.

    Основная формула выглядит так:

    (Все полученные доходы х 6%) — уплаченные страховые платежи

    Именно по такому принципу работает наш калькулятор расчета УСН «Доходы».

    (доходы минус расходы)

    Для расчета УСН онлайн введите сумму выручки и перечисленных взносов – и калькулятор покажет сумму к уплате.

    Помните, что все ООО и те ИП, у которых есть наемные работники, могут уменьшить налог максимум на 50%, даже если сумма страховых платежей была больше. Для предпринимателей без сотрудников ограничений нет.

    Платежи делают в несколько этапов:

    1. Аванс за первый квартал.

    Для определения суммы платежа всю выручку, полученную в период январь-март умножают на налоговую ставку. Из полученного результата вычитают уплаченные в первом квартале страховые платежи.

    2. Аванс за первое полугодие.

    Всю выручку, полученную в период январь-июнь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные в первом полугодии страховые платежи и аванс за первый квартал.

    3. Аванс за 9 месяцев.

    Всю выручку, полученную в период январь-сентябрь умножают на ставку налога. Из полученного результата вычитают все уплаченные за 9 месяцев страховые платежи, а также авансы за первый квартал и полугодие.

    4. Итоговый годовой платеж.

    Всю выручку за 12 месяцев умножают на ставку налога. Из полученной суммы вычитают все уплаченные в отчетном году страховые платежи и все авансы.

    На каждом из этапов при вычете страховых взносов не забывайте о 50%-ном ограничении, если у вас есть наемные сотрудники.

    Пример расчета налога УСН «Доходы» 6% для ИП без сотрудников

    1 квартал:

    • выручка – 300 тыс.руб.;
    • перечисленные страховые платежи 10 тыс.руб.

    300 х 6% — 10 = 8 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого квартала.

    6 месяцев:

    • выручка – 500 тыс.руб.;
    • перечисленные страховые платежи – 18 тыс.руб.

    500 х 6% — 18 — 8 = 4 тыс.руб. – к перечислению по итогам первого полугодия.

    9 месяцев:

    • выручка – 900 тыс.руб.;
    • перечисленные страховые платежи – 25 тыс.руб.

    900 х 6% — 25 — 8 — 4 = 17 – к уплате по итогам 9 месяцев.

    12 месяцев:

    • выручка – 1 100 тыс.руб.;
    • перечисленные страховые платежи – 36 238 руб.

    1 100 х 6% — 32,385 — 8 — 4 — 17 = 0,768 тыс.руб. – налог ИП к доплате по итогам года.

    Станьте пользователем интернет-бухгалтерии «Моё дело», и сервис сам будет считать платежи на любой системе налогообложения.

    Узнать подробнее про:

    Интернет-бухгалтерия «Моё дело».
    Не нужно быть бухгалтером,чтобы вести
    учет и сдавать отчетность!

    Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

    Минута на выставление счета!
    Пока клиент не передумал

    Выставляйте счета из сервиса сразу с
    кнопкой оплаты.
    Ваши клиенты смогут совершать
    оплату любым удобным для них
    способом. Мы все предусмотрели!

    Сдавайте отчетность не выходя
    из дома

    Сервис автоматически сформирует
    отчет, проверит его и отправит онлайн.
    А узнать, принят ли Ваш отчет, есть ли
    вопросы от инспектора — можно в
    любой момент.

    Никто не хочет платить
    налоги, но…

    Мы поможем, по крайней мере, не
    переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы
    и предложит Вам все возможные
    варианты снизить налоги.

    Не оставим Вас наедине
    с бухгалтерией

    Не нужно гуглить, задайте свой вопрос
    экспертам «Моего Дела».
    Мы разберем Вашу ситуацию и
    предложим оптимальное решение в
    течение суток.

    Сверьтесь с ФНС, пока они сами не проявили интереса

    Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды,
    можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

    Не забудьте про сотрудников

    Взносы, зарплата и другие выплаты
    рассчитываются автоматически.
    Полный пакет необходимых
    документов для оформления
    cотрудников формируется в один клик.

    Удобная интеграция с банками

    Мгновенная выгрузка платежных
    поручений для отправки в банк,
    загрузка выписок из банка в сервис.
    Теперь движение денежных средств
    всегда под контролем.

    Несем ответственность за свои
    действия

    Мы не ошибаемся, но.
    Для Вашего спокойствия наша
    ответственность застрахована
    на 100 000 000 рублей!

    Интеграция с Моё дело.API

    Открытое API позволяет обмениваться
    данными с любым сервисом, который
    Вы используете.

    Наши тарифы

    При оплате за 3 месяца ИП на УСН, ЕНВД
    и Патенте ИП и ООО на УСН, ЕНВД
    и Патенте ИП и ООО на УСН, ЕНВД,
    Патенте и ОСНО

    Персональный налоговый календарь

    Сервис формирует для вас персональный налоговый календарь. Учитывает форму собственности, наличие сотрудников и систему налогообложения. Вам не нужно держать все в голове и искать среди всего списка налоговых дат свои. «Моё дело» напомнит об отчетных датах по смс.

    Персональный налоговый календарь
    Консультации бухгалтеров

    Консультации бухгалтеров

    Пользователи сервиса «Моё дело» получают консультационную поддержку по бухгалтерским и налоговым вопросам. В любой момент задайте экспертам вопрос по своей деятельности.

    Как получить консультацию?

    Эксперты консультируют в письменном виде через личный кабинет.

    Обратиться в службу консалтинга может любой пользователь с оплаченным доступом к сервису.

    Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, напишите его в разделе «Консультация бухгалтера». Чем подробнее вы сформулируете вопрос, тем точнее будет полученная консультация.

    По каким вопросам можно проконсультироваться?

    Вы можете задать любой налоговый или бухгалтерский вопрос по вашей деятельности.

    В частности, получить консультацию можно по следующим темам:

  • Бухгалтерский учет малого бизнеса
  • Расчет налогов по УСН, ЕНВД, ПСН
  • Ведение налогового учета
  • Составление отчетности
  • Кадровый учет и расчет зарплаты
  • Порядок документооборота
  • Консультации пользователям предоставляются ведущими экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, имеющими 10-летний опыт.

    Сколько вопросов можно задать?

    Количество вопросов не ограничено.

    При необходимости можно задать уточняющие вопросы, чтобы до конца разобраться в ситуации.

    Ответ на свой вопрос вы получите в течение суток.

    Не узнает ли налоговая о моих вопросах?

    Вы можете быть уверены, что ваша информация не попадет в чужие руки.

    Мы гарантируем полную конфиденциальность. Данные пользователя, заданные им вопросы и полученные ответы никогда не будут переданы третьим лицам, в том числе и контролирующим органам.

    Обмен данными с банками в режиме онлайн

    Обмен данными с банками в режиме онлайн

    Сервис «Моё дело» обменивается данными с ведущими российскими банками. Достаточно подключить интеграцию.

    Обмен электронными документами с банком полностью автоматизирован. Вы сможете получать банковские выписки и отправлять платежные поручения на оплату прямо из личного кабинета.

    Чем полезна интеграция?

    С подключенной интеграцией вы сможете проводить платежи в считанные минуты.

    Вы можете создать платежное поручение на тот или иной платеж в сервисе в удобном и привычном интерфейсе, а затем просто загрузить готовую платежку в личный кабинет банка в один клик. Останется только подтвердить платеж (как правило, кодом, полученным по смс) и готово.

    Также интеграция позволяет загружать из банка выписки о ваших операциях по счету. Вам больше не нужно каждый день посещать банк. Весь документооборот с ним будет проходить по электронным каналам связи.

    Отслеживать актуальный остаток денег на расчетном счете банка вы можете в режиме онлайн прямо с мобильного телефона.

    Как интеграция облегчит ведение учета?

    Интеграция позволяет загружать выписки операций по расчетному счету в банке непосредственно в систему учета. Чтобы выписка загрузилась, нужно просто нажать на активную ссылку.

    На основании загруженной выписки, в учете будут отражены операции по поступлениям и платежам. Эти операции автоматически сформируют в учете необходимые бухгалтерские проводки.

    После загрузки банковских выписок отраженная в них информация по движению денег попадет во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность. Вам не придется отражать доходы и расходы вручную.

    Автоматическое распознавание выписки

    Автоматическое распознавание выписки

    Зарплата и кадры До 5 сотрудников До 100 сотрудников

    Зарплата и кадры

    В сервисе «Моё дело» реализован полноценный кадровый учет, а также расчет зарплаты и формирование отчетности по сотрудникам.

    Вы сможете вести учет по каждому сотруднику: штатному и внештатному.

    В сервисе в автоматическом режиме можно сформировать:

  • Трудовые договоры
  • Приказы о приеме или увольнении
  • Приказы о предоставлении отпусков
  • Личные карточки сотрудников
  • В сервисе предусмотрен расчет любых зарплатных начислений и реализован зарплатный проект со «Сбербанком» и «Альфа-Банком».

    Вы сможете рассчитать зарплату сотрудника при любом графике его работы.

    Помимо зарплаты сервис выполнит расчет:

  • Больничных
  • Отпускных
  • Премий
  • Командировочных
  • Если сотрудник претендует на налоговые вычеты по НДФЛ, укажите это в данных на сотрудника, и расчет налога с зарплаты будет выполнен с учетом вычетов.

    На основании сведений о начислениях работникам, в сервисе автоматически можно сформировать справки о зарплате для назначения социальных пособий.

    Налоговый календарь сервиса заблаговременно напомнит о датах выплаты зарплаты и налогов с нее.

    Отчетность по сотрудникам

    Учет зарплаты и кадров в сервисе позволяет в автоматическом режиме рассчитать все зарплатные налоги и сформировать отчетность:

  • Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
  • Отчетность по формам РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж, 4-ФСС
  • Сроки сдачи каждого отчета отображаются в Налоговом календаре.

    Перейдя по ссылке соответствующего отчета, вы без труда сможете пошагово сформировать его. А если подключить электронную подпись, отправить отчет можно, не выходя из дома.

    Зарплатный проект со «Сбербанком»
    и «Альфа-Банком»

    Зарплатный проект со «Сбербанком»
    и «Альфа-Банком»

    Платите зарплату сотрудникам через банк по реестрам? Мы упрощаем выплату зарплаты: встречайте зарплатный проект со «Сбербанком» и «Альфа-Банком».

    Больше не нужно начислять зарплату отдельно каждому сотруднику. Просто внесите общую сумму выплаты и выберите сотрудников, а сервис автоматически распределит суммы и начислит зарплаты. У сотрудников должны быть карты «Альфа-банка» или «Сбербанка».

    Мы не останавливаемся на достигнутом: список банков и уровень автоматизации данной доработки будут расти так же быстро, как курс доллара!

    Учёт производства

    Расчёт налогов и взносов

    Расчёт налогов и взносов

    Сервис сам рассчитает налоги и взносы к оплате с учетом изменений законодательства.

    Вероятность ошибок по человеческому фактору исключена, поскольку расчет автоматизирован. Благодаря этому можно не опасаться штрафов и пени.

  • Авансовые платежи по УСН и налог за год
  • Ежеквартальные платежи по ЕНВД
  • Платежи по патенту
  • Суммы торгового сбора
  • Налог на прибыль
  • Налог на добавленную стоимость
  • Любой платеж рассчитывается в специальном мастере. Вы пошагово увидите, как рассчитан ваш налог.

  • Фиксированные платежи ИП
  • Дополнительный взнос предпринимателя
  • Взносы в фонды с зарплаты сотрудников
  • Фиксированные взносы ИП рассчитываются с учетом даты регистрации. Вам не придется переплачивать их за неполный год работы. При расчете взносов по сотрудникам в сервисе учитывается регрессия – уменьшение ставок взносов при достижении начисленной зарплаты пороговых значений.

    В сервисе формируется платежный документ. ООО могут сформировать платежное поручение.

    Для ИП предусмотрено больше вариантов. Они могут сформировать платежку для банка или квитанцию для оплаты налога наличными. Кроме того, оплатить налог ИП смогут банковской картой или электронными деньгами прямо из личного кабинета.

    Платежное поручение на оплату налога можно выгрузить прямо в ваш интернет-банк. «Моё дело» автоматически обменивается данными с ведущими банками. Вам останется лишь подтвердить платеж, и налог оплачен.

    Уменьшение налогов

    Мы знаем, как важно не переплачивать, поэтому сервис предложит безопасные способы снижения налогов. Учтет вашу систему налогообложения и форму собственности бизнеса. Каждый способ — законный и не вызовет претензий у налоговой.

    Сверка с ФНС онлайн

    Для сверки больше не нужно посещать инспекцию. Сверяйтесь с ФНС в режиме онлайн и читайте комментарии инспекторов. Просто запросите справку о расчетах с бюджетом и убедитесь, что у вас нет долгов по налогам.

    Автоформирование счетов и закрывающих
    документов

    Автоформирование счетов и закрывающих
    документов

    Сервис «Моё дело» упрощает работу с документами.

    Создание счетов и закрывающих документов

    Выставить счет можно прямо из личного кабинета.

    В личном кабинете можно загрузить изображение своей подписи, печати или логотипа, и они сразу же будут отображаться при формировании счетов. Такой счет можно отправить клиенту по электронной почте.

    Закрывающие документы (акты и накладные) по выставленным счетам можно сформировать буквально в два клика. Однотипные документы по одной и той же услуге одним и тем же клиентам можно создавать копированием, не тратя каждый раз лишнее время на их заполнение.

    Групповое создание документов позволяет выставлять акты или накладные сразу по группе счетов.

    Варианты оплаты выставленного счета

    Оплатить счет можно с расчетного счета, онлайн со своей банковской карты или электронными деньгами.

    ЧДля ваших клиентов реализована возможность онлайн оплаты. На любой выставленный в сервисе счет формируется специальная ссылка. Вместо счета вы можете отправить клиенту эту ссылку.

    Перейдя по ней, клиент попадет на интернет-страницу, на которой отображается выставленный счет, и предлагается оплата банковской картой или с электронного кошелька. Деньги сразу же поступят на ваш счет в банке.

    Если сумма платежа по выставленному счету не превышает 15 000 рублей, вам не придется платить за эквайринг.

    Хранение документов в электронном виде

    Вы можете загружать в личный кабинет сканы документов по деятельности.

    Отражая в учете тот или иной расход, к нему можно привязать скан закрывающего документа. Это позволяет хранить первичку в электронном виде.

    Больше не нужно бояться, что к моменту проверки тот или иной документ будет испорчен или потеряется.

    Шаблоны договоров с автозаполнением

    Шаблоны договоров с автозаполнением

    Составить практически любой договор, не прибегая к помощи юристов, можно в мастере создания договоров.

    Вы найдете 28 готовых шаблонов договоров для различных сделок.

    Не нужно ничего составлять с нуля, используйте проверенные временем и юристами шаблоны

    Страхование ответственности

    Страхование ответственности

    Сервис не ошибается, но для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей. Если по вине сервиса вы получите штраф, то «Моё дело» возместит его.

    Как это происходит? Вы пишите заявление на возврат, в котором указываете, что по вине сервиса была совершена ошибка. Мы возвращаем деньги по указанным реквизитам.

    Формирование налоговой и бухгалтерской отчётности

    Формирование налоговой и бухгалтерской отчётности

    В сервисе «Моё дело» вы сможете сформировать отчетность при помощи специального мастера, пошагово проходя который, вы будете видеть, из каких показателей складывается Ваш отчет.

    Какую отчетность можно сформировать:

  • Квартальные декларации по ЕНВД
  • Годовую декларацию по УСН
  • Годовую и промежуточную отчетность: баланс и отчет о финансовых результатах
  • Расчетную ведомость по форме 4-ФСС
  • Расчёт по страховым взносам
  • Ежемесячную отчетность для ПФР по форме СЗВ-М, СЗВ-Стаж
  • Квартальную и годовую отчетность по НДФЛ за сотрудников
  • Отчетность в Росстат
  • Декларация по НДС
  • Декларация по налогу на прибыль
  • Страхование от ошибок

    Защитой от ошибок является заполнение отчетности в автоматическом режиме. Ручной ввод данных настолько минимизирован, что практически исключает вероятность ошибок.

    Отчетность для Пенсионного фонда проходит дополнительный контроль с помощью специальной программы CheckXML. В нашем сервисе есть функция отслеживания статуса отчетности. В любой момент вы можете проверить, принята ли ваша декларация, не были ли обнаружены ошибки.

    Как подать отчетность?

    Сдать отчетность можно, лично посетив инспекцию или фонд. А можно отправить ее почтой или в электронном виде. Все способы реализованы в сервисе.

    Чтобы отнести отчет контролерам или отправить его по почте, вы можете распечатать сформированную отчетность. Дополнительно вы получите пошаговую инструкцию: как действовать при сдаче отчетности.

    Если подключить электронную подпись, отправить отчетность можно в электронном виде, прямо из личного кабинета сервиса. Кстати, если какой-то вид отчета не предусмотрен сервисом (например, декларация по НДС), сформировать его можно в сторонней программе. А затем файл этого отчета можно электронно сдать через сервис.

    Электронная отправка отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР

    Электронная отправка отчетности в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР

    При электронной отправке отчетности используется электронная подпись. Фактически это аналог собственноручной подписи.

    Что такое электронная подпись?

    Электронная подпись представляет собой особый код, который имеет два назначения. Во-первых, она идентифицирует того, кто подписал документ. Во-вторых, электронная подпись подразумевает шифрование документа, позволяющее защитить документ от несанкционированного доступа.

    Почему электронная подпись в «Моё дело» надежнее?

    В сервисе «Моё дело» Ваша электронная подпись хранится в «облаке».

    Это совершенно новый класс электронной подписи. Для работы с ней не требуется хранить специальные файлы на флешке или компьютере, не нужно устанавливать специальные программы.

    Вам не нужно носить электронную подпись на каком-либо носителе с собой и беспокоиться о ее безопасности. Электронная подпись хранится на специальном защищенном сервере, так называемом облаке. Сервер доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

    Как подписать отчетность в облаке?

    Доступ к электронной подписи подтверждается аутентификацией пользователя. При отправке отчетности генерируется одноразовый код аутентификации. Этот код вы получите на свой мобильный по смс. Чтобы подтвердить свое согласие на подписание отчета, нужно лишь ввести полученный код в специальную форму при отправке отчетности.

    Облачная подпись работает с любого устройства – ноутбука, компьютера, планшета, мобильного телефона. Нужен только доступ в интернет.

    Отправить отчетность вы сможете в любое время из любой точки мира.

    Электронная подпись в облаке

    Электронная подпись в облаке

    Формирование счетов, актов, накладных,
    договоров

    Формирование счетов, актов, накладных,
    договоров

    2 000 нетиповых форм документов

    2 000 нетиповых форм документов

    В базе бланков сервиса «Моё дело» Вы найдете более 2000 нетиповых форм документов.

    Эксперты отслеживают изменения законодательства, чтобы вы работали исключительно с актуальными формами документов.

    Как работать с бланками?

    Бланки документов вы сразу же можете использовать в работе. Некоторые бланки доступны для заполнения прямо в сервисе. Любой бланк можно скачать и заполнить вручную. Наглядные подсказки с примерами и указанием на поля, обязательные для заполнения, позволят избежать ошибок.

    Вы найдете образцы документов с примерами их заполнения, что позволит сэкономить на юристе.

    Как пользоваться базой бланков?

    База бланков представлена в отдельном разделе личного кабинета.

    Вы можете выбрать нужный бланк из предлагаемого списка или воспользоваться поиском по разделу.

    Чтобы заполнить бланк в сервисе, нажмите на активную ссылку с названием документа. Открывшийся шаблон подскажет, какие поля следует заполнить.

    Заполните свою информацию и подтвердите ее ввод.

    Заполненный бланк можно сразу распечатать или скачать.

    Для некоторых полей, заполнение которых может вызвать затруднение, предусмотрены всплывающие подсказки.

    Товарный учёт базовый

    Товарный учёт базовый

    В сервисе «Моё дело» можно вести складской учет закупаемых товаров.

    Под складом подразумевается совокупность операций с товарными ценностями: материалы для производства продукции, товары для перепродажи и ТМЦ, необходимые для деятельности.

    Склад – это все товарно-материальные запасы фирмы или предпринимателя.

    Поэтому, если нет помещения склада, то «склад» все равно есть в виде остатков тех или иных ценностей.

    Зачем нужен складской учет?

    Он помогает снизить налоги. Затраты на приобретение товара можно списать на расходы, но только при выполнении условий:

  • товар оприходован, и на него получена накладная от поставщика
  • товар оплачен поставщику
  • товар продан покупателю
  • Последнее условие вызывает наибольшие затруднения. Сложно соотнести партии закупленного товара и единицы товара, фактически переданные покупателям. Для этого и нужно вести количественный учет товаров и материалов.

    Что дает товарный учет сервиса «Моё дело»?

    Используя базовый товароучет, вы сможете:

    • вести складской учет по одному или нескольким складам
    • автоматически рассчитывать себестоимость проданных товаров
    • автоматически учитывать себестоимость проданного товара в расчете налога для УСН «доходы минус расходы» и бухгалтерском учете для организаций
    • выставлять счета на оплату и счета-договора
    • Как рассчитывается себестоимость проданного товара в сервисе?

      Расчет ведется методом средневзвешенной оценки. Для этого:

    • Себестоимость рассчитывается в разрезе каждой номенклатуры отдельно
    • Учет проданного товара происходит по окончанию месяца, поскольку учитывается движение товаров за весь месяц
    • Запись о расходах по проданному товару формируется в книге учета доходов и расходов по дате последней из обязательных операций: прихода запаса на склад, оплаты запаса поставщику, списания запаса со склада
    Товарный учёт расширенный

    Товарный учёт расширенный

    «Моё дело» автоматизирует товарный учет. Вам не придется вручную вводить поступившие и проданные товары – достаточно загрузить накладную или счет-фактуру, чтобы программа посчитала приход и расход ТМЦ.

    Используя расширенный товароучет, вы сможете:

  • Отслеживать дебиторскую задолженность и движения на складе или между складами
  • Контролировать остатки товаров и получать информацию о тех товарах, которые пора закупать
  • Создавать прайс-листы для клиентов и выставлять счета, используя цены, указанные в прайс-листе
  • Печатать ценники для своих товаров
  • Загружать изображения товаров для удобной навигации по складу
  • Отправлять клиентам список товаров для заказа его у вас
  • Все данные товарного учёта по умолчанию отображаются в интернет-бухгалтерии. Не нужно отдельно импортировать сведения и переносить информацию из первичных документов в отчётность.

    Готовые интеграции с сервисами для бизнеса

    Готовые интеграции с сервисами для бизнеса

    Настройте обмен данными с любым сервисом, который вы используете в бизнесе. Для вас мы разработали внешнее API. Подключите к интернет-бухгалтерии товароучетную систему, онлайн-кассу или CRM и данные для бухучета будут учитываться автоматически.

    Открытое API

    Настройте обмен данными с любым сервисом, который вы используете в бизнесе. Для вас мы разработали внешнее API.

    Подключите к интернет-бухгалтерии товароучетную систему, онлайн-кассу или CRM и данные для бухучета будут учитываться автоматически.

    Настройка и обучение работе в сервисе

    Настройка и обучение работе в сервисе

    После оплаты доступа в течение 3х дней с вами связывается отдел по обучению. Менеджер вместе с вами «проходит» в личный кабинет и на примере вашей организации/ИП рассказывает, как вести учет в личном кабинете.

    Доступ для сотрудников по ролям

    Доступ для сотрудников по ролям

    Доступом в сервис можно делиться и настраивать права доступа по ролям, чтобы никто не увидел «лишнего».

  • полный доступ
  • бухгалтер по зарплате
  • директор
  • менеджер
  • старший менеджер
  • кладовщик
  • наблюдатель
  • Электронный документооборот
    (получение документов)

    Электронный документооборот
    (получение документов)

    Электронный документооборот
    (отправка документов)

    Электронный документооборот
    (отправка документов)

    Обмен данными с онлайн-кассами Эвотор, Атол Плюс 300 ?/мес Плюс 300 ?/мес Плюс 300 ?/мес

    Обмен данными с онлайн-кассами Эвотор, Атол

    В сервисе настроена интеграция с онлайн-кассами, благодаря которой, кассовые данные для бухучета и налоговой автоматически передаются в сервис «Моё дело».

    При закрытии смены товары в сервисе списываются автоматически с помощью отчета о розничной продаже. Также создается розничная выручка на основании полученных средств за смену. Всё это снимает с вас ручной труд и освобождает время для бизнес-задач.

    Онлайн-кассы, с которыми настроена интеграция:

  • Эвотор 5; 7.2; 7.3; 10
  • Атол 30Ф
  • Мой кассир
  • ЕКАМ
  • Subtotal
  • Проверка контрагентов Плюс 900 ?мес Плюс 900 ?/мес Плюс 900 ?/мес

    Проверка контрагентов

    Сервис «Проверка контрагентов» поможет обезопасить бизнес и даст полную информацию о партнерах, клиентах или должниках в одном удобном интерфейсе. Оцените риски работы с партнерами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию.

    Как это работает?

    В онлайн-режиме вы сможете определить статус контрагента:

  • Проверить регистрационные данные
  • Получить достоверную информацию из картотеки арбитражных судов
  • Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
  • Найти ошибки в реквизитах контрагентов
  • Оценить вероятность проверок контролирующими ведомствами
  • Как часто обновляется информация?

    Частота обновления информации – один раз в 5 минут.

    Как искать контрагента?

    Поиск происходит по ИНН, ОГРН или названию компании. Одновременно в строку поиска можно вбивать сочетание нескольких реквизитов. Если результатов поиска слишком много, стоит воспользоваться быстрыми фильтрами по региону или отрасли.

    Для поиска индивидуальных предпринимателей удобно использовать ключевое слово «ИП» в начале строки поиска.

    В поиске, помимо наименования компании, отображаются статус компании (действует она или нет), адрес, ИНН, ОГРН, руководство, дата регистрации компании.

    Какие данные о контрагенте можно увидеть?

  • Регистрационные данные (ИНН, ОГРН, КПП, дату постановки на учет, руководство, коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности)
  • Размер уставного капитала
  • Список учредителей
  • Лицензии
  • Народный рейтинг (отзывы поставщиков, покупателей о том, как протекали договорные отношения, вовремя ли проходили расчеты и отгрузка товаров/оказание услуг. Отзыв можно оставить в личном кабинете, заполнив данные о контрагенте, с которым вы имели дело)
  • Информация о статусе контрагента и результаты проверки по базе ФНС России
  • Арбитражные дела и исполнительные производства
  • Финансовые показатели
  • Информация о плановых проверках
  • Заблокированные счета и недействительные паспорта
  • Услуга бизнес-ассистента (15 часов в месяц) Плюс 9 000 ?/мес Плюс 9 000 ?/мес Плюс 9 000 ?/мес

    Услуга бизнес-ассистента (15 часов в месяц)

    Помощник, который экономит ваше время.

    Что он сделает для вас:

  • Обучение по работе в сервисе
  • Внесение первичной документации
  • Контроль операций в разделе «Деньги»
  • Анализ сверки с ФНС
  • Разбор требований из ФНС
  • Помощь в разблокировке счета
  • Анализ выписки по р/с на возможность блокировки
  • Анализ конкурентов
  • Обзвон базы, проведение опросов
  • Размещение вакансий в интернете
  • Поиск поставщиков и подрядчиков
  • Поиск и размещение информации в интернете
  • Проверка КА по базам ФНС
  • Поиск тематических рекламных площадок (ютуб, соц сети)
  • Комплексный анализ компании
  • Комплексный анализ компании включает:

  • Анализ выписки на возможность блокировки
  • Проверка компании по базам ФНС
  • Сверка с ФНС
  • Возможность плановых и выездных гос. Проверок
  • Репутация в сети
  • Анализ сайта и соц сетей: интерфейс, посещаемость, глубина просмотра, доступность, контент
  • Отзывы и упоминания
  • Проверка уникальности названия
  • Поиск целевой аудитории
  • * Цена в месяц при оплате за год.

    ** Цена в месяц при оплате за год со скидкой 50% для новых клиентов.

    Смотрите так же:  Ржд неверные параметры запроса пожалуйста измените требования

    Оставьте комментарий